4.3 Распределение ответственности по этапам (RACI)

Этап

Заявитель

Руководитель проекта

Финальный согласующий

Поставщик ИРД

Поставщик РИИ

Поставщик ПД

Ведущий эксперт

Эксперт направления

Администратор проекта

Администратор SIGNAL

Создание заявки на услугу

A, R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Назначение ролей для участников со стороны заявителя («Контакты и ответственные»)

A, R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разворачивание пространства проекта в SIGNAL DOCS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A, R

Проверка представленной информации в документе "Контакты и ответственные"

C

I

-

-

-

-

A, R

-

-

-

Подключение участников к проекту SIGNAL DOCS

-

I

I

I

I

I

I

I

-

A, R

Загрузка ИРД

-

A

-

R

-

-

I

-

-

-

Загрузка РИИ

-

A

-

-

R

-

I

-

-

-

Заявка на ИК

-

A, R

-

C

C

C

I

-

-

-

Подготовка/обновление ТПИ

-

I

-

-

-

-

A, R

C

-

-

Создание черновика ИК (согласования)

-

I

-

-

-

-

I

-

A, R

-

Загрузка файлов в ИК и запуск маршрута

-

A

-

R

R

R

I

I

-

-

Проверка представленных решений

-

-

-

-

-

-

-

R

-

-

Фиксация замечаний

-

I

-

-

-

-

-

R

-

-

Назначение ответственных за устранение замечаний

-

A, R

-

I

I

I

-

I

-

-

Устранение замечаний

-

A

-

R

R

R

-

I

-

-

Перезапуск ИК (согласования)

-

A

-

R

R

R

I

I

-

-

Контрольная проверка ведущим

-

-

-

I

I

I

A

-

-

-

Рассмотрения ИК финальным согласующим

-

I

A

I

I

I

-

-

-

-

Формирование итогового отчета

I

I

-

-

-

-

A, R

C

-

-